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伍家岗区政协办公室2018年部门预算公开情况
发布日期:2018-06-08 09:55:10浏览次数:字号:[ ]
一、伍家岗区政协办公室2018年部门预算公开情况
目 录
       第一部分  区政协办公室概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 区政协办公室2018年部门预算表
  一、收支预算总表
  二、收入预算总表
  三、支出预算总表
  四、财政拨款收支预算总表
  五、一般公共预算支出表
  六、一般公共预算基本支出表
  七、政府性基金预算支出表
  八、一般公共预算“三公”经费支出表
  第三部分 区政协办公室2018年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支情况总体说明
  二、部门预算收入情况说明
  三、部门预算支出情况说明
  四、财政拨款预算情况说明
  五、一般公共预算支出财政拨款情况说明
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  七、政府性基金预算支出情况说明
  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
  九、机关运行经费预算安排情况说明
十、政府采购预算情况说明
第四部分  区政协办公室名词解释

第一部分  区政协办公室概括
一、主要职能
区政协的机构设置为“一室六委”,即政协办公室、提案委员会、文史委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫委员会、社会和法制委员会,均为正科级单位,其人口资源环境委员会负责人为兼职。
 政协办公室主要职责:
1、负责区政协全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。
2、负责向上级政协及区委、区政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。
3、负责区政协全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。
4、负责区政协委员的联系工作,收集整理各界人士的意见、建议,及时向上级政协及区委、区政府反映,编辑、报送《社情民意》。
5、负责承办区政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。
6、负责区政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。
7、负责与区委、人大、政府有关部门及街乡、政协各参加单位的联系、协调等工作;协调各专门委员会活动的组织工作。
8、负责区政协的对外联谊接待工作。
9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。
10、负责区政协机关保密、档案和人民群众来信来访工作;负责区政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。
11、承办区委、区政府、区政协领导交办的其他工作。
提案委员会主要职责:
1、研究提出区政协全会期间的提案工作方案。
2、努力创造条件,支持、协助委员围绕国家和地方的方针政策、重大施政措施以及人民群众普遍关心的问题,提出提案,发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。
3、对政协提案进行审查,提出处理意见,提交有关单位研究办理。
4、推动和协助承办单位办理提案,促进落实。
5、选择重点提案进行专题调查,或与有关专门委员会、党政有关部门联合组织调查研究,充实提案内容,扩大提案影响。
6、向常委会和全体会议提出工作报告。
7、承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。
 经济委员会主要职责:
1、学习、宣传和贯彻改革、开放、搞活的社会主义现代化建设总方针及有关政策、法律,帮助委员和各界人士了解当前经济建设的形势。
2、广泛联系本委委员和各界人士,听取他们对国家和地方大政方针及其他政策、决策的意见,发挥民主渠道作用。
3、就国家经济生活中的重要问题开展座谈讨论、专题调查等活动,向有关部门及其他有关组织提出建议。
4、对常委会、主席会议交付及有关部门委托本委员会研讨的问题组织讨论。
5、承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。
 文史委员会主要职责:
以高举爱国主义旗帜、坚持实事求是原则为指导方针,在常务委员会和主席会议领导下,依据政协组织的特点,负责计划、组织和推动近代、现代重大历史事件和历史人物回忆资料的撰写、征集、整理、研究、编辑、出版及对港澳台和海外的史料交流工作,为广泛团结海内外各界爱国人士,促进社会主义三个文明建设和祖国统一服务。同时,承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。
人口资源环境委员会:
1、负责联系和组织人口资源、环境方面的委员及有关人士开展视察考察和调查研究,组织有关报告会、情况通报会、研讨会和专题座谈会,帮助委员了解情况,知情献策;
2、加强与党政决策部门和人口计划生育、资源开发管理、环境保护等部门的联系与协作,对全区计划生育、人口资源和自然资源开发管理、生态环境保护等方面的重大问题进行调研和协商,提出意见和建议;
3、推动全区生态环境保护和资源综合开发利用的力度,促进全区社会经济可持续发展。
4、承办政协常务委员会和主席会议交办的其他工作
教科文卫体委员会主要职责:
1、学习、宣传、贯彻党和国家的方针、政策,帮助委员了解我国教育、科技、文化、医药、卫生、体育事业的发展情况,为社会主义三个文明建设和祖国统一服务。
2、同人大教科文卫委员会和政府有关部门建立经常的工作联系,针对一些重大问题加强必要的对话和协商。
3、广泛联系本委委员和有关各界人士,就教育、科技、文化、医药、卫生、体育等方面的重大问题开展座谈讨论、专题调查等活动,提出意见、建议,并推动解决。
4、在统筹安排下,同有关组织、团体联合举办各种讲座、报告会,以开阔视野,交流信息,以便知情出力。
5、承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。
社会和法制委员会主要职责:
1、宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规,帮助委员了解法制建设的情况。
2、广泛联系本委委员和各界人士,听取和反映他们对法制建设方法的意见和建议。
3、就国家和地方法制建设、社会稳定中的问题开展座谈讨论、专题调查等活动,向国家机关及有关组织提出意见和建议。
4、承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。
二、部门预算单位构成
政协办公室、提案委员会、文史委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫委员会、社会和法制委员会

第二部分   区政协办公室2018年部门预算表
一、收支预算总表
      单位:万元
收入项目 预算金额 支出项目 预算金额
一、财政拨款(补助)收入 363.4544 一、基本支出 268.7393
  (一)一般公共预算小计   (一)工资福利支出 216.5137
    经费拨款(补助) 363.4544 (二)对个人和家庭的补助支出 5.4291
    纳入预算管理的行政事业性收费 0.00 (三)商品和服务支出 46.7965
    纳入预算管理的其他政府非税收入 0.00 二、项目支出 94.7151
  (二)纳入预算管理的政府性基金 0.00    
  (三)国有资本经营预算 0.00    
二、纳入财政专户管理的政府非税收入 0.00    
三、批准单位管理的政府非税收入 0.00    
四、事业收入 0.00    
五、事业单位经营收入 0.00    
六、其他收入 0.00    
七、上级补助收入 0.00    
八、附属单位上缴收入 0.00    
九、用事业基金弥补收支差额 0.00    
十、银行贷款 0.00    
       
本 年 收 入 合 计 363.4544 本 年 支 出 合 计 363.4544
二、收入预算总表
单位:元
单位
编码
单位
名称
合计 上年
结转
上年
结余
一般公共预算拨款
收入
政府性基金预算拨款收入 上级补助收入 事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入 其他
收入
  合计 3634544 0 0 3634544 0 0 0 0 0 0
    3634544     3634544            
                       
 
三、支出预算总表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本指出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
  合计 3634544 2687393 947151 0 0 0
    3634544 2687393 947151      
               
 
 
(五)2018年一般公共预算支出表
单位:元
 
         
支出功能科目编码 科目名称 预算数                          其中
基本支出 项目支出
  合计 3634544 2687393 947151
201 一般公共服务支出 3634544 2687393 947151
20106 政协事务 3634544 2687393 947151
2010601 行政运行 3584544 2687393 897151
2010607 信息化建设 50000   50000
 
 
(六)2018年宜昌市伍家岗区政协收支表
      单位:万元
收入项目 预算金额 支出项目 预算金额
一、财政拨款(补助)收入 363.4544 一、基本支出 268.7393
  (一)一般公共预算小计 363.4544 (一)工资福利支出 216.5137
    经费拨款(补助) 363.4544 (二)对个人和家庭的补助支出 5.4291
    纳入预算管理的行政事业性收费 0.00 (三)商品和服务支出 46.7965
    纳入预算管理的其他政府非税收入 0.00 二、项目支出 94.7151
  (二)纳入预算管理的政府性基金 0.00    
  (三)国有资本经营预算 0.00    
二、纳入财政专户管理的政府非税收入 0.00    
三、批准单位管理的政府非税收入 0.00    
四、事业收入 0.00    
五、事业单位经营收入 0.00    
六、其他收入 0.00    
七、上级补助收入 0.00    
八、附属单位上缴收入 0.00    
九、用事业基金弥补收支差额 0.00    
十、银行贷款 0.00    
       
本 年 收 入 合 计 363.4544 本 年 支 出 合 计 363.4544
 
  (七)2018年宜昌市伍家岗区政协基本支出明细表
        单位:万元
支出项目       预算金额
款名称  
      合    计 268.7393
        一、工资福利支出 216.5137
            在职人员工资津贴补贴奖金  
201 02 01       基本工资  
201 02 01       工作性津贴  
201 02 01       生活性津贴  
201 02 01       物业补贴  
201 02 01       其他  
201 02 01       奖金  
201 02 01       交通贴  
        二、对个人和家庭的补助支出
补助支出  
5.4291
201 02 01       离休费  
201 02 01       退休费  
201 02 01       提租补贴  
201 02 01       住房公积金  
201 02 01       采暖补贴  
        三、商品和服务支出 46.7965
201 02 01       办公费  
201 02 01       邮电费  
201 02 01       差旅费  
201 02 01       维修(护)费  
201 02 01       设备购置费  
201 02 01       培训费  
201 02 01       招待费  
201 02 01       交通费  
201 02 01       退休人员经费  
201 02 01       其他费用  
 
  (八)2018年宜昌市伍家岗区政协项目支出明细表
        单位:万元
支出项目       预算金额
项名称  
      合    计 94.7151
201 02 04 政协全会会费 18
201 02 05 政协委员活动费 23.4
  201          02     06    常委会经费及培训经费       15
  201          02     07    聘用人员劳务费                   30
  201          02     08    医保一次性注入                   8.3151
七、政府性基金预算支出表
            单位:万元
功能分类科目编码     功能分类科目名称 2018年预算
合计 人员经费 公用经费
201 02 01 0.00 0.00 0.00
备注:基金无年初预算。
 
 
(十)2018年财政拨款安排的“三公”经费
预算情况统计表
 
区市财政部门名称:(公章)             单位:万元      
序号 区市名称 通过所有财政拨款安排的“三公”经费 其中:通过当年预算安排的“三公”经费        
合计 因公出国
(境)费
公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小  计 因公出国
(境)费
公务接待费 公务用车购置及运行维护费        
公务用车
购置费
公务用车运行
维护费
公务用车
购置费
公务用车运行
维护费
       
    1=2+3+4+5 2 3 4 5 6=7+8+9+10 7 8 9 10        
  伍家岗区政协 3   1   2 3   1   2        
                               
注:1.本表所有财政拨款包括使用当年预算、上年结转、上级专款安排的公共财政预算和政府性基金预算资金。  
    2.金额单位为万元,保留一位小数。                
 
 
 
第三部分  区政协办公室2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照预算管理规定,区政协办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。区政协办公室2018年收支总预363.4544万元。
二、部门收入情况说明
2018年收入预算总额为363.4544万元,其中:财政拨款363.4544万元。
三、部门支出情况说明
2018年支出预算总额363.4544万元,其中:基本支出268.7393万元,专项支出94.7151万元。
四、财政拨款预算情况说明
1.财政拨款预算收支增减变化情况。区政协办公室2018年财政拨款预算数363.4544万元,占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加31.2008万元,主要原因:人员增加及建立政协委员信息平台。
2.财政拨款预算结构情况。2018年部门预算中,财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出占100%.
五、财政拨款预算情况说明
2018年财政拨款支出预算363.4544万元,具体情况如下:
1、基本支出268.7393万元,其中人员支出221.9428万元,公用支出46.7965万元。
人员支出221.9428万元,主要用于区政协在职20人全年人员工资及津补贴的支出。
公用支出46.7965万元,主要用于区政协日常运转以及完成各项工作任务的支出。
2、专项支出94.7151万元,主要用于完成区政协组织召开的全会及各类会议,以及委员视察调研,培训和文史汇编等项目支出。
3、机关运行经费安排情况。2018年区政协机关运行经费预算20万元,比上年机关运行经费18万元增加2万元,增幅11.1%。
4、政府采购安排情况。2018年区政协政府采购预算8万元。主要用于办公设备更新购置费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
     2018年,本部门通过当年公共财政预算拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待等“三公”经费预算共3万元。2018年“三公”经费预算比上年减少1.2万元,同比下降28.57%。减少原因:公务用车购置及运行维护费减少1.2万,主要原因是公务车改革后,按规定核定的公务用车比上年减少,所测算的公务用车运行维护费相应减少,故预算数相应减少。
  1、因公出国(境)经费预算0万元。包括工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  2、公务用车购置及运行维护费预算2万元。包括公务用车购置费0元,燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2万元。
       3、公务接待费预算1万元。包括按规定开支的各类公务接待支出。
 
第四部分  区政协办公室名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指区级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(三)一般公共服务(类)财政事务(款):指区政协办公室用于保障机构正常运行、开展政协工作及相关事务的支出。
(四)年末结转和结余:指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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